1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-305-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA TECHUMBRE DESDE 5215-69-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-69-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio #002, farmacia comunitaria Comuna La Granja Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio #002, farmacia comunitaria 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dimaxpress Razón Social DANY CESAR CARRENO COIMBRA R.U.T. 18.913.748-6 Sucursal Dimaxpress Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE LIMPIEZA DE TECHUMBRE DEL CENTRO Neto: 800.000 I.V.A.:152.000 Total: 952.000 $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000