1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-308-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-132-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-132-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 Comuna La Granja Impuesto 1493096 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 80437269 Razón Social SOC COMERCIAL Y PROFESIONAL DIAZ VEGA LIMITADA R.U.T. 77.297.900-2 Sucursal 80437269 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad impresos segun listado adjunto NOTA: SE ADJUDICARA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACION   $ 7.858.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.858.400 $ 7.858.400

Total Neto	$ 7.858.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.493.096
TOTAL OC	$ 9.351.496