1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-314-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-108-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-108-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 Comuna La Granja Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Krisma Razón Social MARCELA ESPINOZA ALVAREZ CONSULTORA E.I.R.L R.U.T. 76.157.421-3 Sucursal Krisma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141617 Capacitaciones directas en el concesionario 3 Unidad CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DEL CESFAM GRANJA SUR, DE 16 HRS PEDAGOGICAS DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS factura exenta de IVA $ 2.666.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.999.998 $ 7.999.998

Total Neto	$ 7.999.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.999.998

Justificación de exención de impuesto