1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-333-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-205-R114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-205-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR Comuna La Granja Impuesto 176747,5 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Digital Colours EIRL Imprenta Publicidad y Encuade Razón Social CARLOS MARQUEZ ARANEDA IMPRENTA Y PUBLICIDAD E I R R.U.T. 52.000.638-9 Sucursal Digital Colours EIRL Imprenta Publicidad y Encuade Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad LISTADO DE MATERIALES DE IMPRESOS SEGUN ANEXO ADJUNTO NOTA: AL MOMENTO DE OFERTAR DEBE INDICAR VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO NOTA: VER MUESTRAS EL DIA LUNES 21 DE ABRIL 2014 DE 10:00 A 11:00 HRS. EN DEPTO. DE SALUD CON MARISOL VENEGAS NOTA: SE ADJUD LISTADO DE MATERIALES DE IMPRESOS $ 930.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.250 $ 930.250

Total Neto	$ 930.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.748
TOTAL OC	$ 1.106.998