1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-342-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-63-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-63-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR Comuna La Granja Impuesto 260338 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA RIV E.I.R.L. Razón Social constructora R.I.V. EIRL R.U.T. 76.621.823-7 Sucursal CONSTRUCTORA RIV E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101603 Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada 1 Unidad CANALETAS, RECAMBIO DE CANALETAS CONSIDERAR RETIRO DE LAS ANTERIORES, ELIMINACION DE LAS MISMAS Y REITERACION DE PINCHOS ANTIPALOMAS, (NOTA: VER EN ANEXO VISITA A TERRENO PARA VERIFICAR MEDIDAS). NETO $ 1.370.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370.200 $ 1.370.200

Total Neto	$ 1.370.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.338
TOTAL OC	$ 1.630.538