1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-405-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-196-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-196-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR Comuna * Impuesto 142500 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMCOMP Razón Social ADRIANA RICHETTI MENDEZ R.U.T. 6.081.672-7 Sucursal RAMCOMP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83112201 Redes de transferencia asíncrona (ATM) 8 Unidad PUNTOS DE REDES CANALIZADOS, LEGRAND CERTIFICADOS, PATCH PANEL, PATCH CORD. 3 MT. RACK 7U ,CABLE CATEGORIA 5e SWITCH D-LINK 24 BOCAS PUNTOS DE RED , 70 MT. CADA UNO.   $ 93.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.500
TOTAL OC	$ 892.500