1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-409-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-270-R114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-270-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 Comuna La Granja Impuesto 11780 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEMASA Razón Social SISTEMAS Y EQUIPOS PARA EL MEDIO AMBIENTE S A R.U.T. 96.781.070-3 Sucursal SEMASA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121501 Carros para limpieza 2 Unidad CONTENEDORES PLASTICOS CON RUEDAS, TAPA Y MANILLA,240 LITROS-COLOR GRIS O NEGRO-Se adjudicara de acuerdo a los criterios de evaluación. CONTENEDOR 240 LITROS COLOR GRIS CON TAPA VERDE, PUESTOS EN SU DOMICILIO EN 24 HORAS $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000

Total Neto	$ 62.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.780
TOTAL OC	$ 73.780