1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-41-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO DESDE 5215-724-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-724-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio #002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 Comuna La Granja Impuesto 3338927,19 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ismael Ignacio Razón Social ISMAEL ROJAS OPAZO R.U.T. 15.830.638-7 Sucursal Ismael Ignacio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111502 Muebles no modulares de oficina ejecutiva 1 Unidad LISTADO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO NOTA: SE ADJUNTA ANTECEDENTES GENERALES NOTA: AL MOMENTO DE OFERTAR DEBE INDICAR EL VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO TOTAL DE MOBILIARIO CEM LA GRANJA NOTA: Se adjunta presupuesto UNITARIO de cada producto $ 17.573.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.573.301 $ 17.573.301

Total Neto	$ 17.573.301
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.338.927
TOTAL OC	$ 20.912.228