1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-419-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-221-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-221-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio #002, farmacia comunitaria Comuna La Granja Impuesto 15361,5 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio #002, farmacia comunitaria 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingypro Razón Social INGYPRO SPA R.U.T. 76.781.415-1 Sucursal Ingypro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 50 Unidad TUBO LED segun anexos $ 1.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.850 $ 80.850

Total Neto	$ 80.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.362
TOTAL OC	$ 96.212