1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-426-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA USO DE TERAPIAS COMPLEMENTARIAS DESDE 5215-224-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-224-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 Comuna La Granja Impuesto 79163,31 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HURTADO SPA Razón Social COMERCIAL HURTADO SPA R.U.T. 76.837.115-6 Sucursal COMERCIAL HURTADO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Unidad no definida SET FLORES DE BACH SET FLORES DE BACH $ 272.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.800 $ 272.800 10161904 Flores secas 1 Unidad SET FLORAL SET FLORAL $ 54.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.890 $ 54.890 51171608 Glicerina 1 Unidad FRASCOGLICERINA FRASCO GLICERINA $ 2.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.959 $ 2.959 41104801 Unidades de frascos o retortas 400 Unidad FRASCOS FRASCOS $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000

Total Neto	$ 416.649
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.163
TOTAL OC	$ 495.812