1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-482-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-372-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-372-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR Comuna La Granja Impuesto 4719,98 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PHARMAMED S.A Razón Social PHARMAMED SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.719.450-1 Sucursal PHARMAMED S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261502 Cubiertas y cajas metálicas 2 Unidad CAJAS DE BISTURI Nº 20 O Nº 21   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 31261502 Cubiertas y cajas metálicas 2 Unidad CAJAS DE BISTURI Nº 15 O Nº 11   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 42291609 Pinzas quirúrgicas 5 Unidad PINZAS ANATOMICAS   $ 1.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.265 $ 5.265 44121618 Tijeras 3 Unidad TIJERAS QUIRURGICAS   $ 1.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.577 $ 5.577

Total Neto	$ 24.842
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.720
TOTAL OC	$ 29.562