1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-500-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-247-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-247-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR Comuna La Granja Impuesto 78296,15 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dosier Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA DOSIER LIMITADA R.U.T. 76.024.369-8 Sucursal Dosier Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 Uniformes corporativos 5 Unidad UNIFORMES PARA SECRETARIA INVIERNO QUE CONSTE DE 5 BLAZER OTOÑO - INVIERNO, 5 PANTALONES OTOÑO - INVIERNO, 10 BLUSAS OTOÑO - INVIERNO, 5 GILLETTE FORRADO OTOÑO - INVIERNO, 5 FALDAS OTOÑO INVIERNO)   $ 82.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.085 $ 412.085

Total Neto	$ 412.085
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.296
TOTAL OC	$ 490.381