1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-548-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-425-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-425-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio #002, farmacia comunitaria Comuna La Granja Impuesto 51482,4 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio #002, farmacia comunitaria 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia del Rosario Razón Social Comercial RL Spa R.U.T. 76.496.566-3 Sucursal Alicia del Rosario Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad listado de alimentos según anexo adjunto NOTA: AL MOMENTO DE OFERTAR INDICAR VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO COTIZACION SEGUN DETALLE ADJUNTO COTIZACION CT00108-15 COMERCIAL RL. $ 270.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.960 $ 270.960

Total Neto	$ 270.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.482
TOTAL OC	$ 322.442