1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-55-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-798-R115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-798-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR Comuna La Granja Impuesto 126350 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STREAMWATER Razón Social INGENIERIA Y EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS R.U.T. 76.269.230-9 Sucursal STREAMWATER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191906 Solución de rehidratación oral 200 Unidad sacos de sal sutrasal debe ser sacos de 25 kilos cada NOTA: DESPACHO DEBE SER PARCIALIZADO NOTA: AL MOMENTO DE OFERTAR DEBE INDICAR VALOR UNITARIO DE ACUERDO ANEXO MODELO DE COTIZACION ADJUNTA SE ADJUDICARA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACION Aquasal, en presentaciones de 25 kilos, se adjunta ficha tecnica. Entrega entre 24 a 48 hrs, luego de recepcionada la sal. $ 3.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.000 $ 665.000

Total Neto	$ 665.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.350
TOTAL OC	$ 791.350