1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-555-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5215-796-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 Comuna La Granja Impuesto 156923,28 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAKUYEN EIRL Razón Social COMERCIALIZADORA MARLETH DEL CARMEN RAMIREZ BERMUDEZ E.I.R.L. R.U.T. 77.452.296-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAKUYEN EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131615 Productos de higiene femenina 36 Kit KIT MESTRUALES SE REQUIEREN KIT MESTRUALES CADA UNO CON PRODUCTOS DETALLADOS EN ARCHIVO ADJUNTO. NOTA: VER EN ARCHIVO ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS E IMAGEN RFERENCIAL DESPACHO INCLUIDO, CONTACTO CON RICARDO MEZA AL FONO: 997891184   $ 22.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.912 $ 825.912

Total Neto	$ 825.912
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IVA  19  %	$ 156.923
TOTAL OC	$ 982.835