1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-617-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-432-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-432-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR Comuna La Granja Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AV-EME PUBLICIDAD Razón Social ANA MARIA VEGA MARTINEZ R.U.T. 15.442.340-0 Sucursal AV-EME PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1000 Unidad chapitas de 2,5 cm de diámetro NOTA: SE ADJUNTA DISEÑO NOTA:AL MOMENTO DE OFERTAR DEBE INDICAR VALOR UNITARIO DE ACUERDO ANEXO MODELO DE COTIZACION ADJUNTA SE ADJUDICARA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACION 1.000 CHAPITAS PRENDEDOR PUBLICITARIAS DE 2.5 CMS DE DIAMETRO CHAPITAS PUBLICITARIAS EN MEDIDA DE 2.5 CMS DE DIAMETRO, BASE METALICO, SUJETADOR DE GANCHO EN PARTE TRASERA , IMPRESION DIGITAL FULL COLOR EN PAPEL FOTOGRAFICO ALTA RESOLUCION, CUBIERTA DE FI $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200