1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-655-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-412-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-412-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 Comuna La Granja Impuesto 445591,8 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Razón Social PABLO OSMAN VERA RODRIGUEZ R.U.T. 12.485.771-6 Sucursal Pablo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad INSTALACION DE LA PARTIDA DE HOJALATERIAS TENIENDO EN CUENTA PROVISION E INSTALACION DEL MATERIAL. NOTA: EN ANEXO ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS Provisión e instalación de materiales de Hojalatía en Centro Podológico. Valor con IVA Incluido $ 2.345.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.345.220 $ 2.345.220

Total Neto	$ 2.345.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 445.592
TOTAL OC	$ 2.790.812