1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-690-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-324-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-324-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 Comuna La Granja Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAQ Medical Equipment Ltda. Razón Social D A Q MEDICAL EQUIPMENT LIMITADA R.U.T. 77.563.770-6 Sucursal DAQ Medical Equipment Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171602 Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales 1 Unidad convenio mantención, reparación y repuestos de equipos médicos, dentales y esterilización para los consultorios de la comuna NOTA SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA NOTA:AL MOMENTO DE OFERTAR DEBE INDICAR VALOR UNITARIO DE ACUERDO ANEXO MODELO DE COTIZAC Mantencion preventiva y correctiva de acuerdo a solicitud del cliente Valores de mantencion preventiva en anexo adjunto, valores netos, no incluye repuestos. Garantía : 3 meses sobre trabajos realizados. Valor de repuestos referencial. Los valores son $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1