1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-72-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-220-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-220-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio #002, farmacia comunitaria 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 Comuna La Granja Impuesto 875900 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MarioOgazRetamales Razón Social MARIO CRISTIAN OGAZ RETAMALES R.U.T. 11.884.448-3 Sucursal MarioOgazRetamales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281804 Controles de esterilización 1 Unidad MANTENCION, REPARACION Y PROVISION DE REPUESTOS PARA SALA TECNICA DE AGUA NOTA: SE ADJUNTA ANTECEDENTES GENERALES Mantención Preventiva Trimestral de Planta de Tratamiento de Agua para Esterilización. Un total de 8 Visitas durante 2 años. Compromiso de mantener siempre habilitado el funcionamiento de planta de agua Suministrando equipamiento necesario para la reparac $ 4.610.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.610.000 $ 4.610.000

Total Neto	$ 4.610.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 875.900
TOTAL OC	$ 5.485.900