1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-736-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-608-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-608-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 Comuna La Granja Impuesto 218500 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor calgary Producciones Razón Social CARLOS CAMPOS FUENTES, CALGARY PRODUCCIONES EMPRES R.U.T. 76.141.795-9 Sucursal calgary Producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad arriendo de evento que contenga sonido, iluminación , estructura, escenario, grupo electrógeno NOTA: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS NOTA:AL MOMENTO DE OFERTAR DEBE INDICAR VALOR UNITARIO DE ACUERDO ANEXO MODELO DE COTIZACION ADJUNTA SE ADJUDICARA OPTIMO SERVICIO SEGUN LO SOLICITADO $ 1.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.000 $ 1.150.000

Total Neto	$ 1.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.500
TOTAL OC	$ 1.368.500