1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-76-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-25-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-25-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR Comuna La Granja Impuesto 44840 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 80437269 Razón Social SOC COMERCIAL Y PROFESIONAL DIAZ VEGA LIMITADA R.U.T. 77.297.900-2 Sucursal 80437269 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101502 Montajes de circuitos impresos (PCA) 20 Talonario FORMULARIO CONTATACION DE LESIONES ATENCION DE   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 85121901 Recetarios magistrales 700 Talonario RECETARIOS TAMAÑO 1/2 CARTA, LOGO MUNICIPAL X 100 DUPLICADO , FOLIADO SUC PEG.   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000

Total Neto	$ 236.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.840
TOTAL OC	$ 280.840