1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-771-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-165-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-165-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio #002, farmacia comunitaria 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 Comuna La Granja Impuesto 586473 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLAGAccion Razón Social PLAGACCION, PROTECCION CONTRA PLAGAS LIMITADA R.U.T. 76.060.549-2 Sucursal PLAGAccion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162108 Tejido o tela de malla metálica 30 Unidad MALLAS MOSQUETERA GALVANIZADA valor sin iva incluido $ 102.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.086.700 $ 3.086.700

Total Neto	$ 3.086.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 586.473
TOTAL OC	$ 3.673.173