1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-814-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-387-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-387-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio #002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 Comuna La Granja Impuesto 92682 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281912 Toallas de esterilización 60 Tarro TARRO DE TOALLAS DESINFECTANTES O SU EQUIVALENTE A CAVIWIPES DE 160 UNIDADES 6901000035 CAVIWIPES TOALLA DESINF. TARRO 160 TOALLAS STANDAR METREX USA $ 8.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.800 $ 487.800

Total Neto	$ 487.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.682
TOTAL OC	$ 580.482