1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-896-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-508-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-508-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR Comuna La Granja Impuesto 44175 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 80437269 Razón Social SOC COMERCIAL Y PROFESIONAL DIAZ VEGA LIMITADA R.U.T. 77.297.900-2 Sucursal 80437269 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad tarjeta entrega de inhaladores   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 150 Talonario talonarios de solicitudes de interconsulta o derivacion en duplicado prepicado NOTA:VER MUESTRAS OBLIGATORIA EL DIA VIERNES 11:00 A 12:00 HRS. NOTA: SE ADJUDICARA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACION   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500

Total Neto	$ 232.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.175
TOTAL OC	$ 276.675