1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-905-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-611-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-611-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR Comuna La Granja Impuesto 324558 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA Razón Social CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA R.U.T. 76.129.712-0 Sucursal CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102218 Plancha de metal precioso 13 Rollo ROLLO LATA GALVANIZADA 0,4 MM X 50 METROS ROLLO LATA GALVANIZADA 0,40 MM X 50 METROS $ 131.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.708.200 $ 1.708.200

Total Neto	$ 1.708.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 324.558
TOTAL OC	$ 2.032.758