1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-920-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MUEBLE AÉREO DESDE 5215-458-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-458-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio #002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 Comuna La Granja Impuesto 32300 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social Juan Carlos Acuña Jeldres R.U.T. 10.845.894-1 Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111701 Muebles o escritorio no modular 2 Unidad MUEBLE AEREO MUEBLE AEREO MELAMINA CON 2 NIVELES DE ESPACIOS EN SU INTERIORDE 93 DE FRENTE X 45 DE ALTO X 31 DE FONDO CON 3 PUERTAS BIASAGRAS Y TIRADORES METALICOS $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.300
TOTAL OC	$ 202.300