1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-948-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-571-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-571-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR Comuna La Granja Impuesto 306375 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Jose Razón Social Mou S.P.A. R.U.T. 76.327.451-9 Sucursal Fernando Jose Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 750 Unidad POLERAS ALGODON TALLAS S-M-L-XL PARA NIÑOS.(NOTA:VER EN ANEXOS ARCHIVO ADJUNTO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO). 750 Poleras 100% Poliéster dryfit, hipoalergenica de secado rápido manga corta cuello polo, tallas de niños color Azul Rey, estampadas delantero y espalda según sus requerimientos técnicos. $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.612.500 $ 1.612.500

Total Neto	$ 1.612.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 306.375
TOTAL OC	$ 1.918.875