1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-950-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PINTURA Y CAMBIO DE ARTEFACTOS BAÑO DESDE 5215-525-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-525-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio #002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 Comuna La Granja Impuesto 2156628,25 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ms-servicios Razón Social MARIO SEPULVEDA GARRIDO M Y S SERVICIOS E.I.R.L. R.U.T. 76.329.330-0 Sucursal ms-servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad SERVICIO DE PINTURA Y CAMBIO DE ARTEFACTOS DE BAÑO PUBLICO Y PERSONAL DEL CESFAM NOTA: SE ADJUNTA ANTECEDENTES GENERALES INTALACION DE CERAMICA Y PINTURAS $ 11.350.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.350.675 $ 11.350.675

Total Neto	$ 11.350.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.156.628
TOTAL OC	$ 13.507.303