1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-964-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-623-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-623-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 Comuna La Granja Impuesto 29640 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Con Peras y Manzanas Razón Social Con Peras y Manzanas R.U.T. 76.662.091-4 Sucursal Con Peras y Manzanas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 120 Unidad EMPANADAS DE PINO SE ADJUNTA COTIZACION N°1155 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 50202311 Bebidas 120 Unidad BEBIDAS DE FANTASIA INDIVIDUAL DE PREFERENCIA BLANCAS 50 SPRITE, 40 LIMON SODA, 30 KEN PIÑA SE ADJUNTA COTIZACION N°1155 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 156.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.640
TOTAL OC	$ 185.640