1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-989-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR Comuna La Granja Impuesto 484,12 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERYREC SPA Razón Social SERVICIOS Y RECURSOS TECNOLOGICOS SPA R.U.T. 76.473.237-5 Sucursal SERYREC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   5   (1356106 )LAPTOP HP 240 G5 UNIDAD 1382569 (1356106) LAPTOP HP 240 G5 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 520,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.600,00 US$ 2.600,00

Total Neto	US$ 2.600,00
Descuento	US$ 52,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 484,12
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.032,12