1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 521502-10064-CM09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Encuentro Publico Privado en Quinta Normal el 05.01.2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Emprendimiento09 Razón Social Subsecretaría de Economía Fomento y Reconstrucción R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Unidad de Compra Alameda L. B O´higgins 1449, Piso 1, LC7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Economía Fomento y Reconstrucción R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre II piso 1 local 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 80598 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre II piso 1 local 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pontificia U.Católica de Chile-Casa Matriz Razón Social PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE R.U.T. 81.698.900-0 Sucursal Pontificia U.Católica de Chile-Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 200   (245276) CATERING COFFE BREAK CENTRO EXTENSIÓN UC SANTIAGO PLUS 245276 (245276) CATERING COFFE BREAK CENTRO EXTENSIÓN UC SANTIAGO PLUS; Código: ;Región : RM $ 2.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.200 $ 424.200

Total Neto	$ 424.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.598
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 504.798