1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 521502-85-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra 1000 Folletos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Emprendimiento09 Razón Social SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMANO R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre II piso 1 local 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMANO R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre II piso 1 local 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 132202 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre II piso 1 local 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andros Impresores Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA R.U.T. 79.957.340-7 Sucursal Andros Impresores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1223790) FOLLETO - 1249795 (1223790) FOLLETO - ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $ 10.000(1) ;SERVICIO POR $ 100.000(7) $ 710.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.000 $ 710.000

Total Neto	$ 710.000
Descuento	$ 14.200
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.202
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 828.002