1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5216-67-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantencion de jardines Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Maria Pinto Razón Social I.Municipalidad de María Pinto R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Francisco Costabal Nº 78 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de María Pinto R.U.T. 69.073.300-5 Dirección de Facturación Avda.Francisco Costabal Nº78 Comuna * Impuesto 22222,2222222222 Dirección de Envío de la Factura Avda.Francisco Costabal Nº78 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorquera y Otra Razón Social SERGIO MARCELO JORQUERA ROJAS R.U.T. 14.465.907-4 Sucursal Jorquera y Otra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111602 Servicios de mantenimiento de patios y piscinas 1 Unidad no definida Servicio de mantencion de áreas verdes   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 22.222
TOTAL OC	$ 222.222