1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5217-13-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5217-2-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5217-2-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF CAPITAN PRAT Razón Social FF CAPITAN PRAT R.U.T. 65.725.600-5 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF CAPITAN PRAT R.U.T. 65.725.600-5 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Algarrobo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valparaiso Travel® Razón Social HECTOR HERNAN MANZO ESCOBAR R.U.T. 9.415.392-1 Sucursal Valparaiso Travel® Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD. SEGUN BASES ADJUNTAS.   $ 3.590.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.590.000 $ 3.590.000

Total Neto	$ 3.590.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.590.000

Justificación de exención de impuesto