1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5217-25-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2018 Nombre de la Orden de Compra CONSUMOS PARA PAÑOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF CAPITAN PRAT Razón Social FF CAPITAN PRAT R.U.T. 65.725.600-5 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF CAPITAN PRAT R.U.T. 65.725.600-5 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Talcahuano Impuesto 34241,42 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 2239-7-LP12 Productos de lavandería 7   (975660 )DETERGENTE DIVERSEY OMIN MATIC SUPERIOR CON ESPUMA CONTROLADA SACO 6 K 990660 (975660) DETERGENTE DIVERSEY OMIN MATIC SUPERIOR CON ESPUMA CONTROLADA SACO 6 K; Código: Z284724; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.744 $ 128.744 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 4   (975198 )TOALLA DE PAPEL SUITE INTERFOLIADA EXTRA BLANCO 10 UNIDADES DE 250 HOJAS 990198 (975198) TOALLA DE PAPEL SUITE INTERFOLIADA EXTRA BLANCO 10 UNIDADES DE 250 HOJAS; Código: Z203627; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.380 $ 52.380

Total Neto	$ 181.124
Descuento	$ 906
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.241
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 214.459