1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5217-36-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VIVERES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF CAPITAN PRAT Razón Social FF CAPITAN PRAT R.U.T. 65.725.600-5 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF CAPITAN PRAT R.U.T. 65.725.600-5 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna 44 Impuesto 22590,81 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161510 Sacarina 30   (651514) ENDULZANTE DAILY NATURAL GOTAS 400 ml UNIDAD 647427 (651514) ENDULZANTE DAILY NATURAL GOTAS 400 ml UNIDAD; Código: ;Región : V $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.700 $ 65.700 50171549 Hierbas secas 20   (773512) TÉ LIPTON 100 BOLSITAS 1 UNIDAD 777362 (773512) TÉ LIPTON 100 BOLSITAS 1 UNIDAD; Código: ;Región : V $ 2.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400

Total Neto	$ 120.100
Descuento	$ 1.201
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.591
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 141.490