1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5217-84-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de toner para la ODM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF CAPITAN PRAT Razón Social FF CAPITAN PRAT R.U.T. 65.725.600-5 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social FF CAPITAN PRAT R.U.T. 65.725.600-5 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 49,3411 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de despacho entregar en capitanía de puerto coquimbo.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA Razón Social CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 78.359.230-4 Sucursal CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 3   (1165785) TONER HP 78A NEGRO UNIDAD 1191926 (1165785) TONER HP 78A NEGRO UNIDAD; Código: 36828;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 87,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 261,00 US$ 261,00

Total Neto	US$ 261,00
Descuento	US$ 1,31
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 49,34
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 309,03