1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 522-11101-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 522-11035-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 522-11035-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. de Litueche Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Facturación Cardenal Caro 728 Comuna Litueche Impuesto 7714 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 728 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Método de despacho Los productos deben ser despachados a través de Pullman del Sur o Chilexpress en caso de no tener despacho propio. Además debe solicitar aviso inmediato al establecimiento una vez recepcionados en oficina. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Awad Artículos Médicos Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Awad Artículos Médicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 20 Botella   lustramuebles, botella 400 ml. $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800 47131805 Limpiadores de uso general 20 Unidad   Limpiador de superficies en crema $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800

Total Neto	$ 40.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.714
TOTAL OC	$ 48.314