1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 522-138-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de Servicios Monitor Manualidades Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 522-3-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. de Litueche Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 25 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto 20481, correspondiente al año 2011, que establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud una vez recepcionada la factura en Oficina de Contabilidad. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Facturación Cardenal Caro 728 Comuna Litueche Impuesto 15000 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 728 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIA EUNICE Razón Social ELIA EUNICE NUNEZ MONCADA R.U.T. 9.968.412-7 Sucursal ELIA EUNICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86101712 Formación profesional en artesanía 16 Unidad no definida Compra de Servicios de Monitor de Manualidades para Programa de SM EL VALOR INDICADO ES NETO CORRESPONDIENTE A 4 HORAS SEMANALES $ 8.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.008 $ 135.000

Total Neto	$ 135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 15.000
TOTAL OC	$ 150.000