1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 522-153-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio Podóloga, Mes Julio 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 522-19-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. de Litueche Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Plazo hasta 45 días, para los servicios de salud, una vez recepcionada factura o boleta en oficina de contabilidad. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Facturación Cardenal Caro 728 Comuna Litueche Impuesto 9600 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 728 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Janette Caro Muñoz Razón Social JANETTE DE LAS MERCEDES CARO MUNOZ R.U.T. 9.270.527-7 Sucursal Janette Caro Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 12 Unidad Compra Servicio Atenciones Podológicas, Programa Salud Cardiovascular 2018. MES Julio 2018, 12 horas mensuales. Compra Servicio Atenciones Podológicas, Programa Salud Cardiovascular 2018. MES Julio 2018 $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400

Total Neto	$ 86.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 9.600
TOTAL OC	$ 96.000