1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 522-163-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra reactivos convenio suministro laboratorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 522-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. de Litueche Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 965 Usuario SIGFE CRISTIAN ANDRÉS AYALA ARMANET Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Contraloría general de la República autoriza a servicios de salud gestionar sus pagos a 45 días de recepcionada en forma conforme la factura por la unidad de finanzas de nuestro establecimiento Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Facturación Cardenal Caro 728 Comuna Litueche Impuesto 113620 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 728 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 20 Caja A1care cartrigdes 10 test/Pack A1care cartrigdes 10 test/Pack $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.000 $ 598.000

Total Neto	$ 598.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.620
TOTAL OC	$ 711.620