1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 522-18-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 522-42-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 522-42-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. de Litueche Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud una vez recepcionada factura en oficina de contabilidad. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Facturación Cardenal Caro 728 Comuna Litueche Impuesto 3527,16 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 728 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUSTAVO FREDES LOPEZ - Casa Matriz Razón Social GUSTAVO ANTONIO FREDES LOPEZ R.U.T. 8.179.519-3 Sucursal GUSTAVO FREDES LOPEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Suministro verduras y frutas, cantidad a solicitar va a depender de demanda y estación del año. Según Oferta económica PRECIO TOTAL DE LA LISTA, IVA INCLUIDO $ 18.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.564 $ 18.564

Total Neto	$ 18.564
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.527
TOTAL OC	$ 22.091