1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 522-181-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales ferreteria jardin infantil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. de Litueche Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Facturación Cardenal Caro 728 Comuna Litueche Impuesto 23322,5 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 728 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fernanda -felix Razón Social comercializadora d emateriales de construccion y f R.U.T. 76.226.857-4 Sucursal fernanda -felix Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Unidad no definida   Se requiere comprar: 32 palos 2x2 8 tapas 1x4 5 internit 4mm 4 kilos clavos 4" 1/2 kilo clavos 2 1/2 2 cajas tornillos 1 kilo clavo techo 1 fieltro 16 mts 3 cementos 1 bisagra 3x3 1 puerta 75 1 galon anticorrosivo gris v 2 guardapolvo 3" $ 122.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.750 $ 122.750

Total Neto	$ 122.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.322
TOTAL OC	$ 146.072