1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 522-192-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra verduras y frutas, mes Agosto 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 522-42-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. de Litueche Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1100 Usuario SIGFE CRISTIAN ANDRÉS AYALA ARMANET Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud una vez recepcionada factura en oficina de contabilidad. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Facturación Cardenal Caro 728 Comuna Litueche Impuesto 26389,29 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 728 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUSTAVO FREDES LOPEZ - Casa Matriz Razón Social GUSTAVO ANTONIO FREDES LOPEZ R.U.T. 8.179.519-3 Sucursal GUSTAVO FREDES LOPEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Según Guía despacho N°596,597,598 y 599 Agosto 2019 Según Guía despacho N°596,597,598 y 599 Agosto 2019 $ 138.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.891 $ 138.891

Total Neto	$ 138.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.389
TOTAL OC	$ 165.280