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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
522-203-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-10-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición 20 prótesis, Programa GES 60 años |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hosp. de Litueche |
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Razón Social |
HOSPITAL DE LITUECHE
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R.U.T. |
61.602.152-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Cardenal Caro 728 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según lo dispuesto en el Art. 79 Bis de la Ley 19.886, que establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud una vez recepcionada la factura. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DE LITUECHE
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R.U.T. |
61.602.152-4 |
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Dirección de Facturación |
Cardenal Caro 728 |
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Comuna |
Litueche
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Impuesto |
239494,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cardenal Caro 728 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Coordinación con Dentista | |
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Proveedor |
PATRICIO ANTONIO BARRERA LOPEZ |
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Razón Social |
PATRICIO ANTONIO BARRERA LOPEZ
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R.U.T. |
14.491.841-K |
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Sucursal |
PATRICIO ANTONIO BARRERA LOPEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42151644
| Apoyos dentales para la boca | 15 | Unidad | Prótesis removibles acrílicas, especificaciones técnicas según términos referencia. | Prótesis removibles acrílicas, especificaciones técnicas Según Términos Referencia. |
$ 84.033,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260.495
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$ 1.260.495
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Total Neto
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$ 1.260.495
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 239.494
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$ 1.499.989
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.