1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 522-229-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra cloro en polvo, Hospital Litueche Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. de Litueche Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1315 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo dispuesto en el Art. 79 Bis de la Ley 19.886, que establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud una vez recepcionada la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Facturación Cardenal Caro 728 Comuna Litueche Impuesto 25313,7 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 728 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción horario bodega Horario Bodega: Mañana: lunes a Viernes de 08.00 a 12:00 horas Tarde: Lunes a Jueves de 14:00 a 16:00 horas               Viernes: 14:00 a 15:00 horas 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecolab S.A. Casa Matriz Razón Social ECOLAB S A R.U.T. 96.604.460-8 Sucursal Ecolab S.A. Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Caja Cloro en polvo granular. Presentación en sobres . Adjuntar ficha técnica obligatoria. Según cotización adjunta. $ 66.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.230 $ 133.230

Total Neto	$ 133.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.314
TOTAL OC	$ 158.544