1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 522-238-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Toner y Tambor de impresora, OC generada por CA: 522-104-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. de Litueche Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1272 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo dispuesto en el Art. 79 bis, Ley 19886, que establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud una vez recepcionada la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Facturación Cardenal Caro 728 Comuna Litueche Impuesto 22591 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 728 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFOLASER LTDA Razón Social SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 76.023.573-3 Sucursal INFOLASER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 8 Unidad Tóner original TN2370 Tóner original TN2370 $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.200 $ 71.200 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 3 Unidad Tambor original DR2340 Tambor original DR2340 $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700

Total Neto	$ 118.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.591
TOTAL OC	$ 141.491