1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 522-239-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra Productos Verduras y frutas, Septiembre 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 522-69-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. de Litueche Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Plazo hasta 45 días para los servicios de salud, según Circular N 34 del Ministerio de Hacienda una vez recepcionada factura en oficina de contabilidad. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Facturación Cardenal Caro 728 Comuna Litueche Impuesto 18760,504202 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 728 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUSTAVO FREDES LOPEZ - Casa Matriz Razón Social GUSTAVO ANTONIO FREDES LOPEZ R.U.T. 8.179.519-3 Sucursal GUSTAVO FREDES LOPEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Compra Verduras y frutas, mes Septiembre 2017, se adjunta Guía de despacho Nº 491, 492,493 y 494. Compra Verduras y frutas, mes Septiembre 2017, se adjunta Guía de despacho Nº 491, 492,493 y 494. $ 98.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.739 $ 98.739

Total Neto	$ 98.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.761
TOTAL OC	$ 117.500