1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 522-268-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra insumos dentales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. de Litueche Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud una vez recepcionada factura en oficina de contabilidad. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Facturación Cardenal Caro 728 Comuna Litueche Impuesto 13766 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 728 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONVENIO MARCO Razón Social MEDICALTEK CHILE S A R.U.T. 96.696.000-0 Sucursal CONVENIO MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142614 2239-16-LR15 Aparatos de inyección hipodérmica o accesorios 3   (1547690 )JERINGA MONOJECT DENTAL 3CC ENDO IRRIGACION MONOJECT CAJA X 100 1549572 (1547690) JERINGA MONOJECT DENTAL 3CC ENDO IRRIGACION MONOJECT CAJA X 100; Código: JE-AD-0006; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $1150 $ 23.000,00 $ 0,00 $ 3.450,00 $ 69.000 $ 72.450

Total Neto	$ 72.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.766
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 86.216