1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 522-289-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra servicio OFA línea 800, Octubre 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 522-6-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. de Litueche Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE R.U.T. 61.602.152-4 Dirección de Facturación Cardenal Caro 728 Comuna Litueche Impuesto 36164,5555555556 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 728 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolina del Carmen Razón Social CAROLINA DEL CARMEN GONZALEZ OSORIO R.U.T. 13.777.041-5 Sucursal Carolina del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad Compra Servicio Administrativo línea 800, Programa apoyo a la gestión en APS año 2017. Octubre 2017. Prestación de Servicio administrativo para Línea 800 y apoyo Unidad de SOME.Disponibilidad inmediata. Mes Octubre 2017 $ 325.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.481 $ 325.481

Total Neto	$ 325.481
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 36.165
TOTAL OC	$ 361.646